1、文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码381管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码382管理评审报告评审时间 主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：审批人记录人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL011页码383合同评审记录合同（项目）名称主持人时间部门人员评审 记 录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码384文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管
2、理记录表格电子文件编码ZLAL011页码385外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码386文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录： 审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码387文件借阅登记表序号借阅日期文件 编 号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还 时 间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码388单位：质量记录控制一览表第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码389新产品设计和开
3、发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日电子文件编码ZLAL011页码3810文件名质量管理记录表格现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3811物品购置申请单序号品名规格计划数量单价（元）交货期批准数量单价（元）备注123456789合计领部导门批意示见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页 码38 12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话传真采购产品生产产品
4、类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3813合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3814供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL011页码3815物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注12345678910121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3816周工作计划表部门（科室 ）编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工
5、作结果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3817设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3818设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3820固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理 原 因财务 部 门 意 见单 位 领 导 意 见文件名
6、质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码3821物晶验证单序号物品 名 称采购 日 期规格验证 数 量验证项目总数验汪 工 具不合 格品 （墙 号）拘 品 供 应 商验证人部 门 主 管 意 见验证 日 期外观性能规格其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码3822周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3823物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3824盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量
7、备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3825质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3826内部质量体系审核计划***单位： 编号：被审核单位名称X X X X 年123456789101112批准： 拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3827内部质量体系审核实施计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码3828内部质量体系审核检查表编号 ：要素文件编号条款号检查内容与方法记录结果审核组长： 审核员：文件名质
8、量管理记录表格电子文件编码ZULLm3页码3829内部质量体系审核报告编号：审批： 拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3830内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员 审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正措施的验证：审核员： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3831内部质量体系审核纠正措施***表被审核单位： 编号：不合格编号严重 A轻微 B不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期验
9、证通过日期验证人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页码3832纠正和预防措施建议书编号：发送单位 收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格 口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年月日是否需要实施纠正措施预防措施：单位负责人：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3823内审首、末次会议签到表编号：会议地点： 日期：审核组身份姓名工作单位被审 核 单 位姓名单位职务文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3834培训计划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL011页码3835培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求 培 训 课 程培训目的师资要求审批人文件名质量管理记录表格电子文件编码 ZLAL011 页 码3836培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLA 凹 23页码3837顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意
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