1、深深圳圳市市xxxx电电子子有有限限公公司司 客客供供品品管管制制程程序序 文件编号：制订单位：资材部 版 本： a制 订 人： 修订日期： 2008-6-28复 审： 分发编号： 总 页 数： 7页 发 行 章： 核准 会 审 总经理 工程技 术部 商务部 订单运 作 采购部资材部 人力资 源部 pmc财务部 品质部生产部电缆部 ml-dc-004 文件制/修订记录 页次章 节制/修订记要 版 次 发行日期 记录者备 注 修订前 修订后 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 程序书页数page 1 of 7 1/0 目的： 为确保客供品在本公司各部门能正确领用、储存、发放，
2、并按客户要求加工、送货、达到数据 准确、交接清楚、责任明确、降低物料损耗、降低成本、增强客户滿意度，特制定本程序。 2/0 范围： 客供品：客户提供的原材料/辅料/半成品/设备/模治具/量具/文件资料等。 3/0 权责： 3/1 商务部：负责与客户沟通协商签定客供品管理合同，将我司必需的客供品相关信息提前知会给 相关部门。 3/2 pmc部：负责排定生产计划及进料计划，提前通知仓库收/取客供品，排定出货计划。 3/3 工程部：确保客供文件资料、设备、模治具正确使用、维护、保管，及客供品编码及bom制作。 3/4 生产部：及时提供来料欠料、损耗，确保依客户要求按计划生产、入库，主动向pmc和仓
3、库反馈未达成出货计划所欠成品，并建立客供品使用账，以便追溯。 3/5 品质部：负责客供物料、成品，在本公司进料、制程、最终检验过程的品质保证，监督 客供仪器、量具、图纸等正确使用；向业务反馈，并协助业务解决仓库、制程发现的 材料短装少数及过程中品质问题，文控管理客供图纸。 3/6 资材部：负责接收、储存、发放过程，确保客供品安全防护及正常领用，建立客供品账，及 客供***品及报废品建账管理，及时与客户退换货。 4/0 定义： 客供品管制： 指客供品在本公司从取料到出货运作的整个过程。 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 程序书页数page 2 of 7 5/0 程序内容： 5
4、/1 过程乌龟图： 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 谁进行?(能力/技能/训) 1、仓管员； 2、生产线作业员； 3、权责范围与入职要求/ 教育训练管制。 使用什么方法？（材料/ 设备） 1、电脑； 2、电脑erp系统； 3、电话、传真； 输入 1、业务取料资讯； 2、pmc计划/通知。 如何做?(方法/程序/技术) 2、制程管制程序； 输出 1、合格品。 使用的关键准则是什么? (测量/评估) 1、取料/送货及时率/数 据准确率； 2、生产计划达成率； 3、信息沟通及时率。 过过程程名名称称： 客 供 品 管 制 支持过程 管理过程 程序书页数page 3 of 7
5、5/2 流程图： 流 程 图责任单位表单 业务资讯商务部 pmc计划文控 pmc 文控中心 仓库收料资材部来料验收单 品质验收 ng 品质部 工程部 验收单 ok 入仓资材部入库单 发料资材部发料清单 制程管制 ng 不合格品管制 生产部 品质部 商务部 品质异常处理 单 ok 入库客户生产部成品入库单 出货退换资材部送货单 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 客供品管制程序 程序书页数page 4 of 7 5/3 流程说明： 5/3/1业务咨询： 5/3/1/1商务部职员必须提前与客户沟通/明确需收/取客户的文件资料，物料的订单号、 成品料号、物料品名、数量、取料或送货
6、的具体时间要求，新产品物料需提 供大概体积、重量，用邮件或书面方式给pmc担当，以方便pmc考量安排适 当的车辆，派出适当的人数。 5/3/1/2商务部职员收到送货员因客户原因取不到料、不够料等资讯必须立即与客户协商 解决，收到由iqc确认的（仓库或制程反馈）少数，应立即与客户协商补回。 5/3/1/3商务部职员接到客户的资料（工程图、作业指导书、部品表、包装要求等）/ 及时交往文控中心，由文控中心按文件与资料管制程序实行分发、存档。 5/3/2 pmc计划： pmc担当收到商务部职员传达的资讯后，应根据制程生产计划、物料狀况，考量取料所 需时间/确认业务资讯是否完善，正常情況至少2小时前，以
7、邮件或书面方式排出取料 计划或取料要求，知会物流公司，紧急情況特殊处理。 5/3/3仓库收/取料： 5/3/3/1按照pmc计划，物流公司确认需取的物料，对照取料单或发料单数据，与客户 处人员当面点清数量，若有少数及时协调补够，双方签名生效。 5/3/3/2点数必须拆箱/拆大袋清点最小包装，在条件允许下可用电子称过磅；必要时， 注明每款物品有几箱、把、包、袋等。 5/3/3/3如遇有车辆一次性装不下时，必须配套或把紧急的物品先取回；紧急物料不够数 时，物流公司及时反馈资讯回厂，待沟通决定后，方可返厂。 5/3/3/4回厂后物流公司与仓管员交接清楚，置于物料暂收区，仓管及时打验收入库单交 iqc
8、检验，品质ok后及时录入erp系统并发邮件知会pmc、业务、制造；紧急时复 印客户发出的发料单给商务部职员/采购担当。 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 客供品管制程序 程序书页数page 5 of 7 5/3/4品质验收： 5/3/4/1iqc接单后，必须分缓/急检验物料，具体依进料检验管制程序进行检验、标识 品质状态；收到待检资讯、紧急物料，必须跟线检查，最迟1小时內或上线前全 部检完。 5/3/4/2iqc除检验品质外，应按要求抽检最小包装內是否有少数/收到仓库或制***馈少 数，确认后留下证据，有品质问题按不合格品管制程序开出品质异常处理 单，协助业务与客户协商解決
9、，补回欠数或退换***品。 5/3/4/3客供模治具、设备验收/生技课负责调试、试机/确认正常后方可交生产部生产。 5/3/4/4客供所有模治具、设备等必须进行永久性标示。具体参考生产设备管制程序 模治具管制程序作业。 5/3/5入仓： 5/3/5/1物流公司与仓管员必须当面清点所取回物料的最小包装数，取样称重最小包装， 发现少数留下证据，按来料实际少数计算总欠数，并反馈给iqc确认处理。 5/3/5/2由客户送来的客供品，直接由收料员与客户送货员当面点收/待打验收入库单交 iqc 检验ok后，与仓管员当面点清/过帐入仓/具体参考进料检验管制程序作业。 5/3/6储存： 5/3/6/1 储存应遵
10、循三原则：防火、防水、防压/定点、定位、定量/先进先出。 5/3/6/2 物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 5/3/6/3 出入仓库物料必须设置物料卡并做好标示/以确保库存状况/做到帐、物一致。 5/3/6/4 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板上与地面隔离。 5/3/7发料： 5/3/7/1送/领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，资材部严禁发料； 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 程序书页数page 6 of 7 客供品管制程序 5/3/7/2按pmc计划配料、发料，必须尽量配套发放。 5/3/7/3严禁发放已确认的不合格品，特别情况需征
11、得品管部门和副总经理书面同意方可发放。 5/3/8制程管制： 5/3/8/1生产部物料员应根据生产计划，提前与仓管员当面点收物料，必要时根据发料 清单核算物料是否有漏算、少算现象。 5/3/8/2必要时，物料员应根据iqc、制造或仓库拟定的客供料原材料重量基准表或取 样称重最小包装，发现少数，及时知会仓管和iqc确认。 5/3/8/3裁线及线材加工物料交接：裁线车间根据生产计划/指令、所需数量，将加工好 的线材交接给组合线工序，并由双方人员将对应材料规格、数量，当面清点确 认，以正式入库单领发料单交接，签名确认。 5/3/8/4建立专门资料，需要时，1小时內必须提供准确数据。所有客供材料、半成
12、品、 成品分开放置、隔离标示。具体参考制程管制程序作业。 5/3/8/5制程中如发生***品时，按不合格品管制程序实施。 5/3/9入库管制： 5/3/9/1入库员必须将货与单据齐全同步入到仓库。 5/3/9/2入库员尽可能按出货计划表中的数量进行包装/入库作业，必须保证单物一致。如有 异常，退回生产部重新办理并追踪处罚责任人。 5/3/9/3入库员必须按生产线生产p/o入库，当出现异常不能打印成品入库单时， 立即找pmc资材部核查发料状况，补办相关手续及单据处理。 5/3/10出货： 5/3/10/1成品仓管依入库单点收成品无误签名后，交给输单员过帐，按出货计划表 和送货单，将次日/当即日需出货成品清点料号、数量、箱数，并摆放在备 货区，经品管员检验、核对、签名后监督装车。 深圳市xx电子有限公司 类别 客供品管制程序 文件编号 程序书页数page 7 of 7 5/3/10/2物流公司必须与客户处收货人员当面作单、物点收，交接工/治具等，并签全名 或盖章，当天的送货单，当天必须收回。 5/3/10/3如遇有客户不收货或有临时退货，必须与客户处采购或其他负责人沟通处理， 解决不了时应及时反馈资讯回厂待业务沟通后通知处理。 5/3/10/4本公司生
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