1、当代集团发文稿纸文件标题关于当代集团内部交易规则补充规定的通知发文字号当代集团发2002第079号密级发布方式OA附件：当代集团内部交易规则补充规定主送：集团所属各中心、各子公司报送：总裁张雷、副总裁吴战民、陈音、韩凤国、周学钧主办部门计划财务中心拟稿人李长麟拟稿日期2002年10月25日中心总监（签字）审核人（签字）主管副总裁（签字）总 裁（签字）备 注当代集团发2002第079号关于当代集团内部交易规则补充规定的通知集团各中心、各子公司：集团现正式发布当代集团内部交易规则补充规定，请各中心及各子公司在工作中依此参照执行。附件：当代集团内部交易规则补充规定当代投资集团有限公司2002年10月
2、25日主题词：内部交易 补充 规定 通知主 送：集团各中心、各子公司报 送：总裁张雷、副总裁吴战民、陈音、韩凤国、周学钧签发人：张雷校 对：蒋莉发布方式：OA发布附件：当代集团内部交易规则补充规定第一条 为了规范内部交易各流程环节的操作，根据当代集团内部业务交易实施规则制定本补充规定第二条 定义1、 甲方：产品或服务的采购方，一般为集团或集团从事房地产开发业务的子公司。2、 乙方：产品或服务的提供方，一般为集团内部为房地产开发提供配套产品或服务的子公司。第三条 适用范围：根据集团经济法律中心工作手册或子公司工作手册规定需要进行招投标（合同金额超过10万元）的内部交易执行本补充规定。第四条 业务
3、流程：1、 甲方有关部门根据集团经济法律中心工作手册或子公司工作手册规定，对须通过招标方式确定中标单位的工程发包及材料采购设备采购工作进行招投标，制定招投标文件。应该集团内部产品或服务的提供单位集团内部相关单位招投标办法，甲方对内部产品或服务的提供方的资质、业绩等不提出硬性要求，在经济标、技术标等各方面与外部单位相比，同等条件下应优先考虑选择内部单位。甲方有义务主动通知并邀请乙方参与投标，乙方应按照招投标文件的要求制作并向甲方报送投标书。甲方应根据工作手册的要求***评标，确定中标单位。2、 乙方中标后，中标价格和概算书经甲乙双方签字盖章，并填写预算审核意见表后报到经济法律中心审核。3、 特殊、
4、紧急等未经过招投标过程，直接由甲乙方进入合同和价格谈判的工程承包或材料设备采购，由甲方确定范围，乙方根据市场统一的计价原则（如：定额、行业规定、市场现行状况）进行报价，双方就价格达成一致意见后，预算书经双方签字盖章，并填写预算审核意见表后报到经济法律中心审核。4、 在议标情况下，乙方的任何报价工作必须依据甲方的正常工作程序进行。根据甲方要求时间提交报价书到预算合约部，提交施工方案到工程部。甲方在3个工作日内将报价书和施工方案的审核意见反馈给乙方。甲方预算合约部的审核意见应条理清楚，有针对性，并要求乙方在规定的时间做出解释或提供其他文件资料。5、 无论是投标还是议标，乙方的报价应实事求是，不能盲
5、目夸大成本，如果乙方的初次报价和最终合同签订价（在计价原则和报价范围不变的情况下）相差达20以上，甲方可将该情况反映到集团经济法律中心，经济法律中心核实情况后，将在集团内部对乙方进行通报批评，并可对乙方进行经济处罚。6、 由乙方根据中标或议标工程的施工图纸、施工方案、现场情况等编制工程非工程预算利润表，经乙方总经理、乙方控股公司董事长签字后报到集团计划财务中心备案。7、 集团计划财务中心收到经济法律中心审核签字的预算书和乙方报送的工程非工程预算利润表后计算出成本价（扣除预期利润）。8、 由甲乙双方商议合同条款，按照计划财务中心核定的成本价拟订合同，分别按照甲乙双方各自的合同审批程序报相关人员审
6、查，在授权范围以外的合同须经集团总裁签字同意，双方正式签订合同。9、 合同签订后15天内，乙方须将该项目的详细成本预算报到计划财务中心备案。10、 合同履行完后或工程竣工验收后，由甲乙双方根据合同条件编制工程竣工结算书，竣工结算价=合同成本价+设计变更增减成本价+计划利润。计划利润的标准由计划财务中心和经济法律中心根据乙方的工程/非工程预算利润表下达，但甲方有权根据乙方是否按合同完成工期目标、质量目标和其他合同约定目标而对乙方的利润进行适当扣减，甲方如对乙方利润进行扣减，需出具利润扣减说明书。由于乙方未完成合同各项目标而被扣减的利润不影响乙方按绩效任务书应向集团上缴的利润总额和利润率。11、
7、合同履行完后或工程竣工验收后，由甲乙双方根据合同条件编制工程竣工结算书，结算书经双方签字盖章，并填写结算审核意见表后报到经济法律中心审核。12、 由甲乙方根据集团经济法律中心审核意见最终确定结算总价，拟订工程结算协议，分别按照甲乙双方各自的合同结算审批程序报相关人员审查后签订工程结算协议。13、 合同结算协议签订后15日内，乙方须将该项目的工程竣工结算报告（详见项目成本控制制度）成本发生状况（非工程）报到计划财务中心审查备案。第五条 审计：1、 工程竣工结算非工程合同结算后，由计划财务中心、经济法律中心抽调人员组成审计小组，组员24人，对乙方进行项目审计。2、 具体的审计程序参照集团有关制度规定执行。3、 审计过程中发现有人员违法***行为，瞒报、虚报、多报成本的行为的报集团查处。发现帐目不清、管理混乱、乱列成本行为，除立即改正外，视情节严重，对乙方计划财务部经理予以处罚。发现实际完成利润未达到预算
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